Reflective spheres for Stealth Station S7-S8 neuronavigation

Invito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

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Invito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Sfere riflettenti per Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 Invito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. ===== Current official Intercent-ER tender record (selected Italian fields) ===== Sfere riflettenti per Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 Ultimo aggiornamento da Sistema Acquisti Telematici - SATER: 21/10/2026 13:06 Dati del bando Invito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte Importo appalto100.000,00 € Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso Data di pubblicazione a sistema07/10/2026 Termine richiesta chiarimenti14/10/2026 12:00 Termine presentazione delle offerte21/10/2026 10:00 Cig Lotto 1 — Sfere riflettenti per neuronavigatore CIG: BD44F2A184 OpenData ANAC Ultimo aggiornamento: 20-10-2026, 16:05 ===== Official main invitation letter, pages 1–14 (Italian) ===== Spett.le ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A. OGGETTO: CIG In attesa di rilascio dalla piattaforma Intercent-ER–CUA 20260314 Invito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Durata affidamento 3 anni. Importo base d’asta non superabile € 100.000,00 iva esclusa. CPV 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari” LETTERA DI INVITO La presente lettera intende facilitare alla ditta interessata la compilazione e presentazione dell’OFFERTA attraverso il portale https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, offerta che verrà considerata, a tutti gli effetti, come una proposta contrattuale. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nella presente nota, messa a disposizione nella sezione “Atti” della presente procedura, nel Capitolato Speciale MERER e nella restante documentazione sottoscritta dalla ditta all’atto dell’iscrizione al portale Intercent-ER e riscontrabile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi/bandi-di- abilitazione-mercato-elettronico/mercato-elettronico-beni-e-servizi-bando-di-abilitazione nella sezione “Allegati (di sola consultazione) – Documentazione”. 1) OGGETTO L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha la necessità di affidare la seguente fornitura: SFERE RIFLETTENTI DEDICATE A NEURONAVIGATORE OGGETTO DELLA FORNITURA STEALTH STATION S7-S8 ANNI 3 NOTA BENE: Si precisa che, qualora l’importo massimo spendibile non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre l’estensione temporale del contratto alle medesime condizioni pattuite, fatta salva la possibilità di revisione prezzi come prevista ex art. 60 d.lgs. 36/2023 s.m.i., fino al DURATA raggiungimento dell’importo contrattuale previsto. Ai sensi dell’art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023 s.m.i., il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 iva esclusa PRESUNTO BASE D’ASTA NON SUPERABILE (I.V.A. ESCLUSA) 1  Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario relativamente alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso; dovranno rispondere CARATTERISTICHE DELLA ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al FORNITURA momento dell’offerta, ad ogni altro provvedimento emanato durante la fornitura stessa e uniformarsi a tutte le variazioni apportate dalle future normative di settore. Il corrispettivo dovuto al fornitore sarà esclusivamente CORRISPETTIVO quello in forza degli ordini di fornitura emessi dall’Azienda, sulla base dell’offerta presentata. Cpv principale 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari” RUP Daniela Goldoni 2) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA FORNITURA L’Azienda ha la necessità di approvvigionarsi delle tipologie di dispositivi specificamente riportati nel prospetto di offerta economica allegato alla procedura telematica su piattaforma SATER Intercent-ER e qui di seguito riassuntivamente riportato: PREZZO UNITARIO BASE CODICE DESCRIZIONE D'ASTA NON SUPERABILE DITTA CODICE GAAC IVA ESCLUSA SFERA RIFLETTENTE 48PZ € 13,50 8801074 1088494 SFERA RIFLETTENTE 60PZ € 13,50 8801075 1118160 IMPORTO BASE D'ASTA TRIENNALE NON SUPERABILE IVA ESCLUSA € 100.000,00 Le spese di trasporto sono comprese nel prezzo. In relazione alla Fornitura si precisa che verrà richiesta la quotazione offerta per ogni dispositivo anche in mancanza dell’indicazione dei fabbisogni, in quanto essi sono soggetti alla variabilità legata alla tipologia della fornitura in affidamento. La ditta affidataria è pertanto obbligata a fornire le quantità che in effetti saranno richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo, ed alle medesime condizioni contrattuali sia tecniche che economiche. 3) SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA I TERMINI SONO INDICATI SUL PORTALE SATER 4) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA La Ditta dovrà obbligatoriamente presentare i seguenti documenti in via telematica: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: A. La presente lettera d’invito, firmata digitalmente per accettazione; B. DGUE, da compilare utilizzando il modello informatico presente sulla piattaforma Intercent-ER; C. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; D. Documento informativo sui rischi (da firmare solo per presa visione); E. Scheda di accettazione e presa visione del documento informativo ai sensi dell’Art.26, D. Lgs.81/08; F. Scheda rischi interferenti; G. Dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione e assenza di cause di esclusione; H. Dichiarazione di NON trattamento dati (allegare una nota su carta intestata in cui l’operatore economico dichiara che l’esecuzione del contratto NON comporterà 2  operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda/Titolare del trattamento). La documentazione amministrativa richiesta deve essere compilata, firmata digitalmente e inserita nella busta “Documentazione amministrativa”. DOCUMENTAZIONE TECNICA: L’offerta tecnica dovrà contenere la documentazione tecnica dei prodotti offerti, necessaria al fine di accertare la conformità degli stessi ed effettuare la valutazione di qualità. Più in specifico la documentazione tecnica dovrà contenere: A. Scheda tecnica di ogni prodotto offerto dalla quale risultino i parametri relativi alle caratteristiche dei prodotti offerti e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente in materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice; se il prodotto è iscritto alla “Banca Dati dei dispositivi medici (BD) / Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ne andranno analiticamente riportati gli estremi; IN CASO NON SIA PRESENTE QUESTA ISCRIZIONE, ANDRA’ ALLEGATA APPOSITA DICHIARAZIONE DI MOTIVAZIONE. B. Certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE e delle registrazioni previste dalla classe di riferimento ai sensi dell’allegato IX “criteri di classificazione” ai sensi del REGOLAMENTO UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical Device Regulation, “MDR”); C. Istruzioni per l’uso (IFU); D. Materiale illustrativo (depliants) e/o ogni altra documentazione necessaria alla valutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti. OFFERTA ECONOMICA: L’offerta dovrà essere identificabile attraverso un numero di protocollo della ditta offerente e dovrà essere formulata secondo il facsimile .xlsx allegato sulla piattaforma Intercent-ER denominato “OFFERTA ECONOMICA SFERE PER NEURONAVIGATORE”. L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:  Prezzo complessivo offerto (I.V.A. esclusa) in euro con l’utilizzo di due decimali espresso in cifre;  Prezzo unitario offerto (I.V.A. esclusa) in euro espresso in cifre, per ogni articolo proposto;  L’aliquota I.V.A. da applicarsi;  Codice Repertorio e classificazione CND (ove previsti);  Gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 (a pena di esclusione). Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. La scheda di offerta economica, recante denominazione o ragione sociale nonché sede della ditta, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta o di altra persona abilitata ad impegnare la ditta, con firma leggibile. L’offerta impegna la ditta fino all’affidamento. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nella presente lettera. 3 I prezzi offerti devono essere comprensivi di: a) trasporto, facchinaggio e ogni altra spesa accessoria; b) tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’I.V.A., che la ditta assegnataria dovrà indicare in fattura. I prezzi e gli sconti da applicarsi per le forniture dell’appalto, si intendono IVA esclusa e sono fissati dalla Ditta offerente in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuta presente. Il prezzo di assegnazione è fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, salvo eventuali più favorevoli condizioni economiche derivanti da azioni promozionali che dovranno essere tempestivamente comunicate, a cura della ditta, al Servizio Approvvigionamenti dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 60 d.lgs. 36/2023 s.m.i. La scrivente Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare le offerte ricevute. 5) MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO La procedura di gara verrà interamente gestita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico regionale SATER di Intercent-ER. L’aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento e verrà comunicata tramite la piattaforma SATER. Relativamente all’assegnazione della fornitura si precisa quanto segue: con la stipula da parte dell’Azienda Sanitaria si perfeziona il contratto; l'assegnazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria mentre per l’Azienda Sanitaria è subordinata all’avvenuto controllo, nonché ad accertamento della insussistenza delle cause ostative previste dalla legislazione antimafia, ai sensi del D.Lgs 6/09/2011 n. 159; il documento stipula RdO è soggetto a bollo sin dall’origine; l’ammontare dell’imposta di bollo verrà calcolata ai sensi dell’Allegato I.4 d.lgs. 36/2023; l’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sul FVOE ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del Codice dei contratti. Si precisa che a tal fine l’operatore economico deve accedere al proprio FVOE e fornire il consenso al trattamento dei dati alla Stazione Appaltante. Il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l’affidamento dell’appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull’affidatario dell’appalto, come prescritto dalla normativa in materia. 6) REVISIONE PREZZI La revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo anno di durata dello stesso. A partire dalla seconda annualità contrattuale, si applica la presente clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in 4 coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Metodologia di calcolo L’Azienda Sanitaria verifica la variazione del prezzo dei contratti della fornitura entro la fine del contratto, fatta salva la richiesta su istanza di parte dell’O.E., che in virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, è tenuto a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante le variazioni dell’indice che comportino la necessità di revisione. La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. Il RUP, entro 30 giorni dal monitoraggio definisce il valore della eventuale revisione da effettuare; il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L’atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario, le stazioni appaltanti comunicano all’appaltatore la percentuale di adeguamento e richiede l’invio dei prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell’indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l’ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell’indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell’indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 119, comma 2, del codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, co. 3, lettera b), e dell’art. 11 dell’allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023, la scrivente Stazione Appaltante individua il CPV 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari” associato all’indice ISTAT “PPI (325) Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche” presente nella tabella D1. 7) SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI Si precisa che la Ditta deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know- how….) che costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, pertanto coperti da riservatezza (art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 36/2023). L’operatore deve presentare una specifica dichiarazione in merito agli eventuali segreti allegando anche una copia dell’offerta tecnica con le parti oscurate. Resta inteso che la Stazione appaltante potrà ritenere non motivata e comprovata la dichiarazione e, di conseguenza, ritenere ostensibile l’offerta. Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all’accesso integrale all’offerta. 8) ESCLUSIONE DALLA TRATTATIVA Si elencano tipiche ipotesi che determinano l’esclusione dalla procedura:  offerta economica condizionata e/o indeterminata e/o incompleta; 5   offerta economica e/o tecnica inserita nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa;  offerta di forniture differenti da quelle richieste. Questo elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo. 9) ADEMPIMENTI DOPO L’AFFIDAMENTO A completamento degli atti di gara, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di affidamento, che verrà inviata DOPO l’aggiudicazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante ovvero di colui che ha firmato la documentazione: 1. Lettera di comunicazione dell’affidamento (che riceverete dopo la chiusura del procedimento) controfirmata con firma digitale per accettazione a cura del legale rappresentante ovvero del procuratore munito di idonea procura; 2. Garanzia definitiva ex art. 53 del D.Lgs 36/2023: l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5 per cento dell'importo contrattuale (escluse le opzioni art. 120 D.Lgs.36/2023). La cauzione deve essere costituita ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 “con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma”. “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1”. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva NON si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA DEVE ESSERE ALMENO PARI ALLA DURATA CONTRATTUALE. Qualora l’importo del contratto venga modificato in ragione di opzioni e/o modifiche contrattuali successive, la stazione appaltante potrà richiedere un’integrazione della garanzia con le medesime modalità. La cauzione può essere altresì costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto codice IBAN IT57X0306902477100000046051 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena presso il Tesoriere dell’Azienda (INTESA SANPAOLO SPA), indicando il versante e la causale "Cauzione definitiva Procedura Fornitura SFERE RIFLETTENTI PER NEURONAVIGATORE - CUA 20260314”; 3. Copia modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di bollo. Il contratto con relativi allegati è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/23 e all’allegato I.4 del codice. L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario. 6 Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l’imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Per ulteriori dettagli relativi ai codici tributo si veda la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023. Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, potranno essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Qualora la ditta non invii la prescritta documentazione entro i termini prescritti e indicati nella lettera di affidamento, saranno a suo completo carico tutte le responsabilità previste dalla legge antimafia da cui questa Azienda deve essere tenuta indenne, con facoltà di rivalsa su depositi cauzionali, crediti, ecc., e/o con qualsiasi altra modalità. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Amministrazione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione  Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione  Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali  Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia  Legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Amministrazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 7 I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: - per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali essi sono trattati; - per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena (mail dpo@aou.mo.it). L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena. 11) STIPULA DEL CONTRATTO SU SATER Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con documento generato e sottoscritto digitalmente dal punto ordinante mediante l’apposita funzione di “Stipula RDO” sulla piattaforma telematica. Una volta ricevuto il contratto sul portale SATER, l’operatore economico dovrà entro 15 gg. procedere alla sua sottoscrizione con firma digitale e al caricamento in apposita sezione e CONFERMA dello stesso (NON VA USATO IL COMANDO “RILASCIA”), per permettere l’esecuzione contrattuale generando le apposite schede PCP. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Azienda contraente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 d.lgs. 36/2023 quando, richiamato preventivamente il prestatore del servizio mediante pec o altro mezzo idoneo, anche per una sola volta, all’osservanza degli obblighi inerenti al contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, il prestatore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata potranno derivare all’Azienda, che avrà diritto di rivalersi sul deposito cauzionale (se presente). 13) RECESSO L’Azienda Sanitaria ha la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs 36/2023. È inoltre prevista la facoltà per l’Azienda sanitaria di recedere anticipatamente dal contratto, senza che nulla sia dovuto, nel caso di attivazione di una Convenzione da parte dell’Agenzia regionale Intercent-ER avente ad oggetto la fornitura/servizio in oggetto. 14) CORRISPETTIVO Il corrispettivo dovuto al fornitore sarà esclusivamente quello in forza degli ordinativi di fornitura emessi dall’Azienda Sanitaria sulla base dell’offerta presentata. 8 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda Sanitaria competente in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende sanitarie dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. L’appaltatore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo http://piattaformaintercenter.regione.emilia- romagna.it/portale/ previa registrazione. 15) FATTURAZIONE E PAGAMENTI La fattura dovrà essere emessa esclusivamente a seguito dell’ordine elettronico da parte dell’Azienda Sanitaria e dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi. I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Di seguito i dati necessari per l’invio della fattura elettronica per l’azienda Committente: Denominazione Ente AOU di Modena CODICE IPA (IPA) AOU MO CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) UF6WX8 Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti in Regione Emilia-Romagna, sono disponibili nell’apposita sezione del sito di Intercent-ER: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er- informazioni-generali Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Lo split payment IVA non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. I pagamenti delle fatture saranno effettuati con le modalità previste dalla presente lettera e saranno subordinati al rispetto della normativa vigente e in particolare:  alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del 9 debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere, tramite l’Azienda Sanitaria, dalle somme dovute alla ditta appaltatrice, gli importi di contributi omessi e relativi accessori);  alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”: prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;  alle verifiche di adempimento ove applicabile, della disciplina in vigore dal 01/01/2020, di cui all’art 17 bis “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”, del d.lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ecc..), come modificato dall’articolo 4 del Decreto-Legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ecc.). Documento di trasporto elettronico Nell’ambito del percorso di dematerializzazione dei processi di acquisto e logistica, lN Regione Emilia-Romagna, tramite l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Inter-cent- ER, mette a disposizione la piattaforma Noti-ER, che consente lo scambio strutturato e sicuro di Ordini, Documenti di Trasporto e Fatture in formato elettronico tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Operatori Economici, in conformità alle specifiche europee PEPPOL. L’adozione del DDT elettronico rappresenta un elemento strategico per l’efficientamento dell’intero ciclo passivo, consentendo una gestione più rapida, trasparente e automatizzata dei flussi Ordine–DDT–Fattura, con benefici concreti sia per le Amministrazioni sia per i fornitori, in termini di riduzione delle attività manuali, diminuzione-ne degli errori e accelerazione dei tempi di liquidazione. Affinché tali benefici possano essere pienamente realizzati, il DDT elettronico – oltre a essere formalmente conforme alle direttive di riferimento – deve riportare in modo corretto e completo tutte le informazioni necessarie alla riconciliazione automatica dei dati. In particolare, si richiede ai fornitori di prestare specifica attenzione alla corretta valorizzazione dei seguenti elementi: • tripletta “Numero Ordine” – “Data Ordine” – “EndPointID” del cliente; • codice articolo dell’operatore economico; • codice AIC; • codice UDI-PI per i dispositivi medici; • numero della riga d’ordine; • lotto, seriale e data di scadenza, ove applicabili. Analoga attenzione è richiesta nella fattura elettronica, nella quale dovrà essere indica-to il numero identificativo esatto del DDT elettronico, correttamente referenziato nella riga di fattura. Tale correttezza consente al processo informatizzato del ciclo passivo di operare in modo pienamente automatizzato, con un ulteriore risparmio di tempo nelle attività di registrazione e una conseguente riduzione dei tempi di pagamento. Si ricorda che, per i fornitori che sottoscrivono contratti con le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, l’emissione del DDT elettronico e il suo invio tramite un Access Point PEPPOL certificato costituiscono un obbligo contrattuale, necessario per accompagnare la consegna della merce. Una corretta e puntuale compilazione del DDT elettronico consente di velocizzare in modo significativo il processo di contabilizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture. Per tale motivo, tutti i fornitori devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e devono attivarsi quanto prima per l’emissione corretta del DDT elettronico. È stato inoltre attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato: info_ddtelettronici@aou.mo.it al quale è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento o supporto. 10 16) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L‘affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo al servizio. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa. 17) MODALITÀ, LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA La consegna dovrà avvenire presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria. La consegna del materiale, verrà indicato di volta in volta nel buono di ordinazione; dovrà avvenire tassativamente nei termini indicati sul buono stesso e comunque non oltre 10 giorni lavorativi (dal lun al ven) dal giorno successivo a quello di invio dell’ordine, in modo non frazionato. In deroga a tale disposizione, la consegna potrà essere frazionata ulteriormente qualora, in casi di estrema necessità ed urgenza, il Servizio Appalti e Acquisti faccia espressa richiesta alla ditta, in via breve con mail o con formale pec, di consegnare in acconto almeno una parte del materiale, prima della scadenza dei termini stabiliti o in alternativa proponendo un calendario per consegne programmate. Il frazionamento senza previa richiesta od autorizzazione del Servizio Unico Acquisti e Logistica, sarà considerato come mancata consegna, con le conseguenze qui di seguito riportate. Il mancato rispetto dei termini di consegna potrà infatti portare alla risoluzione del contratto. Le forniture dovranno corrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto con buono d’ordine. In caso di attivazione di “conto deposito” concordato con l’Azienda aggiudicataria, il reintegro del materiale utilizzato dovrà avvenire entro 48 ore dall’invio dell’ordine a copertura del materiale utilizzato. 18) CONTESTAZIONI E PENALI Qualora la Ditta non esegua le proprie prestazioni nei modi, nei contenuti e nei tempi stabiliti è considerata inadempiente e si provvederà in merito, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal Codice Civile. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e la risoluzione contrattuale, sono: CONTESTAZIONE PENALI E SANZIONI A - mancata consegna della merce ordinata addebito di una penale del 10% sul valore netto del contratto - diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore 11  inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione B - mancato rispetto dei tempi di consegna Addebito di una penale in misura giornaliera pari allo 0,5‰ del valore netto dell'ordine per ogni giorno solare di ritardo IN RELAZIONE A QUANTO INDICATO NELL’ORDINATIVO E COMUNQUE NON OLTRE 10 GG. LAVORATIVI DALL’ EMISSIONE DELL’ORDINATIVO: - diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione C - mancata rispondenza delle forniture In caso di mancata rispondenza dei Prodotti ai effettuate rispetto a quanto richiesto dal requisiti richiesti, l’Amministrazione contraente capitolato e dichiarato in offerta, riscontrata al si riserva la facoltà di procedere in uno dei momento della consegna o successivamente in seguenti modi: sede d’uso 1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall’Amministrazione. In caso di ritardo nella sostituzione, l’Amministrazione potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna; 2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. La reiterata fornitura (fino a n° 2 volte) di prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti costituirà motivo di risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui al paragrafo “Risoluzione del contratto” D – consegna parziale o frazionata di Addebito di una penale in misura giornaliera prodotti e/o materiale di consumo pari allo 0,5‰ del valore netto dell'ordine per ogni giorno solare di ritardo. In caso di reiterata consegna non conforme, dopo la prima volta in cui la Ditta ha dovuto provvedere alla sostituzione dei beni, l’Azienda Sanitaria potrà applicare una penale per ogni consegna non conforme: 1,5‰ Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna della merce da fornire, l’Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC o e-mail, tenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori. Sarà equiparato alla mancata consegna, il comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti 12 non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite. In caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore netto contrattuale, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con le modalità di cui al paragrafo “Risoluzione del contratto”, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi e qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. 19) RITIRO E SOSTITUZIONE Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare difettosa e/o di qualità inferiore e/o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche tecniche richieste, verrà rifiutata. I prodotti forniti potranno essere contestati al fornitore mediante PEC o e-mail, quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo. In tal caso la ditta ha l’obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e/o non compatibili e/o non funzionanti nel termine stabilito di giorni quattro lavorativi di calendario dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla qualità stabilità e nella quantità richiesta entro i successivi quattro giorni lavorativi; i termini decorrono dalla data del ricevimento della raccomandata, della PEC o della mail di contestazione. I termini di pagamento decorreranno dalla data di acquisizione del materiale idoneo. Nel caso di ritiro e sostituzione del materiale non conforme è sempre applicabile la norma di cui al paragrafo “Contestazioni e Penali”, qualora ne ricorrano le condizioni. 20) FORO COMPETENTE Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna sezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il foro di Modena. 21) DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO L’affidamento deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria, mentre per l’Azienda è subordinata all’adozione del provvedimento di affidamento. L’Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche ai sensi dell’art.7 del D.L. n.52/2012, l’eventuale sopravvenuta attivazione di Convenzioni Consip e/o Intercent-ER per forniture/servizi comparabili, ed eventualmente di non procedere all’aggiudicazione qualora tali Convenzioni palesino condizioni migliorative. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di differire o non dar corso al perfezionamento del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dalle Imprese neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C. Il perfezionamento del contratto è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 13 Le clausole contenute nella presente nota hanno carattere di prevalenza sulla “documentazione per l’abilitazione” della categoria merceologica in cui rientra l’oggetto della procedura. Per quanto non espressamente previsto nella presente nota, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali, regionali in materia di appalti di forniture, le norme del codice civile riguardanti il contratto di somministrazione. Funzionario amministrativo referente: dott.ssa Cristina Brighetti tel. 0594224753 (brighetti.cristina@aou.mo.it) DANIELA Distinti saluti GOLDONI Il RUP 07.10.2026 (Daniela Goldoni) 13:35:46 GMT+02:00 Per Accettazione Per la ditta (Il legale rappresentante) 14 

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Invito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Sfere riflettenti per Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 Invito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.