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title: "Reflective spheres for Stealth Station S7-S8 neuronavigation"
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last-updated: 2026-10-21T14:42:42.894983+00:00
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# Reflective spheres for Stealth Station S7-S8 neuronavigation

The Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena invites a three-year direct-award supply of reflective spheres for a Stealth Station S7-S8 neuronavigation system. The invitation lists two product lines, 48-piece and 60-piece spheres, with a maximum base unit price of EUR 13.50 excluding VAT for each line and a three-year tender-base ceiling of EUR 100,000 excluding VAT. Quantities are not fixed and depend on demand; deliveries are made against individual orders. Offers are submitted electronically through SATER and assessed on lowest price. The portal’s 21 October 2026 10:00 CEST offer deadline has passed.

- Status: closed
- Country: IT
- Buyer: AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI MODENA
- Submission deadline: 2026-10-21T10:00:00+02:00 (instant)
- Original notice: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi?getId=BANDO_GARA_PORTALE%4017371344
- Source checked: 2026-10-21T14:34:42.670185Z

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        "Detailed fields of the separate economic-offer form are not stated in the invitation; product-specific conformity evidence is to be supplied by bidders.",
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    "text": "Sfere riflettenti per Neuronavigatore Stealth Station S7-S8\n\nInvito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.\n\n===== Current official Intercent-ER tender record (selected Italian fields) =====\nSfere riflettenti per Neuronavigatore Stealth Station S7-S8\nUltimo aggiornamento da Sistema Acquisti Telematici - SATER: 21/10/2026 13:06\nDati del bando\nInvito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.\nStato proceduraPresentazione Offerte/Risposte\nImporto appalto100.000,00 €\nCriterio di aggiudicazionePrezzo più basso\nData di pubblicazione a sistema07/10/2026\nTermine richiesta chiarimenti14/10/2026 12:00\nTermine presentazione delle offerte21/10/2026 10:00\nCig\nLotto 1 — Sfere riflettenti per neuronavigatore\nCIG: BD44F2A184\nOpenData ANAC\nUltimo aggiornamento: 20-10-2026, 16:05\n\n===== Official main invitation letter, pages 1–14 (Italian) =====\n                                                                           Spett.le ditta\n                                                                MEDTRONIC ITALIA S.p.A.\n\nOGGETTO: CIG In attesa di rilascio dalla piattaforma Intercent-ER–CUA 20260314\nInvito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento\ndiretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di\nSfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente\nall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Durata affidamento 3 anni.\nImporto base d’asta non superabile € 100.000,00 iva esclusa.\nCPV 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari”\n\n                                  LETTERA DI INVITO\n\nLa presente lettera intende facilitare alla ditta interessata la compilazione e presentazione\ndell’OFFERTA attraverso il portale https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, offerta che\nverrà considerata, a tutti gli effetti, come una proposta contrattuale. La semplice\npresentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme\ncontenute nella presente nota, messa a disposizione nella sezione “Atti” della presente\nprocedura, nel Capitolato Speciale MERER e nella restante documentazione sottoscritta dalla\nditta all’atto dell’iscrizione al portale Intercent-ER e riscontrabile al seguente link:\nhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi/bandi-di-\nabilitazione-mercato-elettronico/mercato-elettronico-beni-e-servizi-bando-di-abilitazione\nnella sezione “Allegati (di sola consultazione) – Documentazione”.\n\n1)      OGGETTO\nL’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha la necessità di affidare la seguente\nfornitura:\n\n                                    SFERE RIFLETTENTI DEDICATE A NEURONAVIGATORE\nOGGETTO DELLA FORNITURA\n                                    STEALTH STATION S7-S8\n\n                                    ANNI 3\n                                    NOTA BENE: Si precisa che, qualora l’importo massimo\n                                    spendibile non sia esaurito alla naturale scadenza\n                                    contrattuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre\n                                    l’estensione temporale del contratto alle medesime\n                                    condizioni pattuite, fatta salva la possibilità di revisione\n                                    prezzi come prevista ex art. 60 d.lgs. 36/2023 s.m.i., fino al\nDURATA                              raggiungimento dell’importo contrattuale previsto.\n                                    Ai sensi dell’art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023 s.m.i., il\n                                    contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il\n                                    tempo strettamente necessario alla conclusione della\n                                    procedura di individuazione del nuovo contraente.\n                                    In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle\n                                    prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e\n                                    condizioni previsti nel contratto.\nIMPORTO COMPLESSIVO                 € 100.000,00 iva esclusa\nPRESUNTO BASE D’ASTA NON\nSUPERABILE\n(I.V.A. ESCLUSA)\n\n                                                                                             1\n\f                                    Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti\n                                    in campo nazionale e comunitario relativamente alle\n                                    autorizzazioni      alla     produzione,      all’importazione,\n                                    all’immissione in commercio e all’uso; dovranno rispondere\nCARATTERISTICHE DELLA\n                                    ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al\nFORNITURA\n                                    momento dell’offerta, ad ogni altro provvedimento emanato\n                                    durante la fornitura stessa e uniformarsi a tutte le variazioni\n                                    apportate dalle future normative di settore.\n\n                                    Il corrispettivo dovuto al fornitore sarà esclusivamente\nCORRISPETTIVO                       quello in forza degli ordini di fornitura emessi dall’Azienda,\n                                    sulla base dell’offerta presentata.\nCpv principale                      33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari”\n\nRUP                                 Daniela Goldoni\n\n\n2)      CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA FORNITURA\nL’Azienda ha la necessità di approvvigionarsi delle tipologie di dispositivi specificamente\nriportati nel prospetto di offerta economica allegato alla procedura telematica su\npiattaforma SATER Intercent-ER e qui di seguito riassuntivamente riportato:\n\n                          PREZZO UNITARIO BASE     CODICE\n        DESCRIZIONE      D'ASTA NON SUPERABILE      DITTA                      CODICE GAAC\n                              IVA ESCLUSA\n SFERA RIFLETTENTE 48PZ          € 13,50          8801074                        1088494\n SFERA RIFLETTENTE 60PZ          € 13,50          8801075                        1118160\n  IMPORTO BASE D'ASTA TRIENNALE NON SUPERABILE IVA ESCLUSA                     € 100.000,00\n\nLe spese di trasporto sono comprese nel prezzo.\n\nIn relazione alla Fornitura si precisa che verrà richiesta la quotazione offerta per ogni\ndispositivo anche in mancanza dell’indicazione dei fabbisogni, in quanto essi sono soggetti\nalla variabilità legata alla tipologia della fornitura in affidamento.\nLa ditta affidataria è pertanto obbligata a fornire le quantità che in effetti saranno richieste,\nsenza sollevare eccezioni al riguardo, ed alle medesime condizioni contrattuali sia tecniche\nche economiche.\n\n3)     SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA\n\n                   I TERMINI SONO INDICATI SUL PORTALE SATER\n\n\n4)     MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA\nLa Ditta dovrà obbligatoriamente presentare i seguenti documenti in via telematica:\n\nDOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:\nA. La presente lettera d’invito, firmata digitalmente per accettazione;\nB. DGUE, da compilare utilizzando il modello informatico presente sulla piattaforma\n   Intercent-ER;\nC. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;\nD. Documento informativo sui rischi (da firmare solo per presa visione);\nE. Scheda di accettazione e presa visione del documento informativo ai sensi dell’Art.26, D.\n   Lgs.81/08;\nF. Scheda rischi interferenti;\nG. Dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione e assenza di cause di esclusione;\nH. Dichiarazione di NON trattamento dati (allegare una nota su carta intestata in cui\n   l’operatore economico dichiara che l’esecuzione del contratto NON comporterà\n\n                                                                                               2\n\f   operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda/Titolare del\n   trattamento).\n\nLa documentazione amministrativa richiesta deve essere compilata, firmata digitalmente e\ninserita nella busta “Documentazione amministrativa”.\n\nDOCUMENTAZIONE TECNICA:\nL’offerta tecnica dovrà contenere la documentazione tecnica dei prodotti offerti, necessaria\nal fine di accertare la conformità degli stessi ed effettuare la valutazione di qualità. Più in\nspecifico la documentazione tecnica dovrà contenere:\nA.       Scheda tecnica di ogni prodotto offerto dalla quale risultino i parametri relativi alle\ncaratteristiche dei prodotti offerti e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente\nin materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice; se\nil prodotto è iscritto alla “Banca Dati dei dispositivi medici (BD) / Repertorio dei Dispositivi\nMedici (RDM) ne andranno analiticamente riportati gli estremi; IN CASO NON SIA PRESENTE\nQUESTA ISCRIZIONE, ANDRA’ ALLEGATA APPOSITA DICHIARAZIONE DI MOTIVAZIONE.\nB.       Certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE e delle\nregistrazioni previste dalla classe di riferimento ai sensi dell’allegato IX “criteri di\nclassificazione” ai sensi del REGOLAMENTO UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical\nDevice Regulation, “MDR”);\nC.       Istruzioni per l’uso (IFU);\nD.       Materiale illustrativo (depliants) e/o ogni altra documentazione necessaria alla\nvalutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti.\n\nOFFERTA ECONOMICA:\nL’offerta dovrà essere identificabile attraverso un numero di protocollo della ditta offerente\ne dovrà essere formulata secondo il facsimile .xlsx allegato sulla piattaforma Intercent-ER\ndenominato “OFFERTA ECONOMICA SFERE PER NEURONAVIGATORE”.\nL’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:\n     Prezzo complessivo offerto (I.V.A. esclusa) in euro con l’utilizzo di due decimali\n        espresso in cifre;\n     Prezzo unitario offerto (I.V.A. esclusa) in euro espresso in cifre, per ogni articolo\n        proposto;\n     L’aliquota I.V.A. da applicarsi;\n     Codice Repertorio e classificazione CND (ove previsti);\n     Gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e\n        sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 (a pena\n        di esclusione).\n\nAi sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore\nindica, a pena di esclusione, gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in\nmateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in\nopera e nei servizi di natura intellettuale.\n\nLa scheda di offerta economica, recante denominazione o ragione sociale nonché sede della\nditta, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta o di altra persona\nabilitata ad impegnare la ditta, con firma leggibile.\n\nL’offerta impegna la ditta fino all’affidamento.\n\nLa semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le\ncondizioni e norme contenute nella presente lettera.\n\n\n\n\n                                                                                              3\n\fI prezzi offerti devono essere comprensivi di: a) trasporto, facchinaggio e ogni altra spesa\naccessoria; b) tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’I.V.A., che la ditta assegnataria\ndovrà indicare in fattura.\nI prezzi e gli sconti da applicarsi per le forniture dell’appalto, si intendono IVA esclusa e\nsono fissati dalla Ditta offerente in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio,\ne quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia\ntenuta presente.\nIl prezzo di assegnazione è fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, salvo\neventuali più favorevoli condizioni economiche derivanti da azioni promozionali che\ndovranno essere tempestivamente comunicate, a cura della ditta, al Servizio\nApprovvigionamenti dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 60 d.lgs.\n36/2023 s.m.i.\n\nLa scrivente Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare le offerte ricevute.\n\n\n5)     MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO\nLa procedura di gara verrà interamente gestita attraverso la piattaforma del Mercato\nElettronico regionale SATER di Intercent-ER.\nL’aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento e verrà comunicata tramite la\npiattaforma SATER.\n\nRelativamente all’assegnazione della fornitura si precisa quanto segue:\ncon la stipula da parte dell’Azienda Sanitaria si perfeziona il contratto;\n\nl'assegnazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria mentre\nper l’Azienda Sanitaria è subordinata all’avvenuto controllo, nonché ad accertamento della\ninsussistenza delle cause ostative previste dalla legislazione antimafia, ai sensi del D.Lgs\n6/09/2011 n. 159;\n\nil documento stipula RdO è soggetto a bollo sin dall’origine; l’ammontare dell’imposta di\nbollo verrà calcolata ai sensi dell’Allegato I.4 d.lgs. 36/2023;\n\n\nl’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sul FVOE ai sensi dell’art. 35,\ncomma 5 bis del Codice dei contratti. Si precisa che a tal fine l’operatore economico deve\naccedere al proprio FVOE e fornire il consenso al trattamento dei dati alla Stazione\nAppaltante. Il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione\nappaltante di disporre l’affidamento dell’appalto, in quanto la medesima non potrà\nprocedere ad effettuare i necessari controlli sull’affidatario dell’appalto, come prescritto\ndalla normativa in materia.\n\n6)       REVISIONE PREZZI\nLa revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una\nprestazione ad esecuzione istantanea.\nLe parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo\nanno di durata dello stesso. A partire dalla seconda annualità contrattuale, si applica la\npresente clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di\nnatura oggettiva, che determinano:\na) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento\ndell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la\nvariazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;\nb) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,\nsuperiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento\ndel valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.\nLe clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate\nautomaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la\nvariazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di\nlavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in\n                                                                                               4\n\fcoerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o\ndiminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo\ndel contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.\n\nMetodologia di calcolo\nL’Azienda Sanitaria verifica la variazione del prezzo dei contratti della fornitura entro la fine\ndel contratto, fatta salva la richiesta su istanza di parte dell’O.E., che in virtù del principio di\nbuona fede contrattuale e leale collaborazione, è tenuto a segnalare tempestivamente alla\nstazione appaltante le variazioni dell’indice che comportino la necessità di revisione.\nLa revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. Il RUP,\nentro 30 giorni dal monitoraggio definisce il valore della eventuale revisione da effettuare; il\ntermine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni\nistruttorie. L’atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via\nPEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario, le stazioni appaltanti comunicano\nall’appaltatore la percentuale di adeguamento e richiede l’invio dei prezzi revisionati da\napplicare alle prestazioni da eseguire. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai\ncapoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento\nper il calcolo della variazione dell’indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del\nprezzo; pertanto, l’ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell’indice vari, in\naumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell’indice nel mese in cui è stata\neffettuata la prima revisione.\nNei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi\ndell’art. 119, comma 2, del codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi\nriferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e\ndeterminate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si\nattivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60,\ncomma 2.\nLa variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di\nindici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente\nvalore al mese del provvedimento di aggiudicazione.\nIn caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo\n1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è\nquello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come\nindividuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.\nAi fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai\nsensi dell'articolo 60, co. 3, lettera b), e dell’art. 11 dell’allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023,\nla scrivente Stazione Appaltante individua il CPV 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici\nvari” associato all’indice ISTAT “PPI (325) Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e\ndentistiche” presente nella tabella D1.\n\n7)       SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI\nSi precisa che la Ditta deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in\nmerito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-\nhow….) che costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,\ninnovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente\ntecnologico, pertanto coperti da riservatezza (art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs.\n36/2023). L’operatore deve presentare una specifica dichiarazione in merito agli eventuali\nsegreti allegando anche una copia dell’offerta tecnica con le parti oscurate. Resta inteso che\nla Stazione appaltante potrà ritenere non motivata e comprovata la dichiarazione e, di\nconseguenza, ritenere ostensibile l’offerta. Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si\nriterrà acquisito il consenso all’accesso integrale all’offerta.\n\n\n8)       ESCLUSIONE DALLA TRATTATIVA\n\nSi elencano tipiche ipotesi che determinano l’esclusione dalla procedura:\n\n          offerta economica condizionata e/o indeterminata e/o incompleta;\n\n                                                                                                  5\n\f          offerta economica e/o tecnica inserita nella sezione dedicata alla documentazione\n         amministrativa;\n          offerta di forniture differenti da quelle richieste.\n\nQuesto elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo.\n\n9)       ADEMPIMENTI DOPO L’AFFIDAMENTO\n\nA completamento degli atti di gara, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di\naffidamento, che verrà inviata DOPO l’aggiudicazione, dovrà essere presentata la seguente\ndocumentazione sottoscritta dal legale rappresentante ovvero di colui che ha firmato la\ndocumentazione:\n\n1.     Lettera di comunicazione dell’affidamento (che riceverete dopo la chiusura del\nprocedimento) controfirmata con firma digitale per accettazione a cura del legale\nrappresentante ovvero del procuratore munito di idonea procura;\n\n2.       Garanzia definitiva ex art. 53 del D.Lgs 36/2023: l'appaltatore costituisce una\ngaranzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o\nfideiussione pari al 5 per cento dell'importo contrattuale (escluse le opzioni art. 120\nD.Lgs.36/2023).\nLa cauzione deve essere costituita ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE\nDELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o\npresso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante,\nesclusivamente con strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento\nvigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui\nall'articolo 106, comma 3 “con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso\ncomma”. “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve\nessere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante\nricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi\ndell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite\ndall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1”. La garanzia prevede\nespressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la\nrinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché\nl'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della\nstazione appaltante. Alla garanzia definitiva NON si applicano le riduzioni previste\ndall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.\nLA VALIDITA’ DELLA GARANZIA DEVE ESSERE ALMENO PARI ALLA DURATA\nCONTRATTUALE.\nQualora l’importo del contratto venga modificato in ragione di opzioni e/o modifiche\ncontrattuali successive, la stazione appaltante potrà richiedere un’integrazione della\ngaranzia con le medesime modalità.\nLa cauzione può essere altresì costituita mediante accredito, con bonifico o con altri\nstrumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto codice IBAN\nIT57X0306902477100000046051 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena\npresso il Tesoriere dell’Azienda (INTESA SANPAOLO SPA), indicando il versante e la causale\n\"Cauzione definitiva Procedura Fornitura SFERE RIFLETTENTI PER NEURONAVIGATORE -\nCUA 20260314”;\n\n3.      Copia modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di bollo.\nIl contratto con relativi allegati è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, comma\n10, del D.Lgs 36/23 e all’allegato I.4 del codice. L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario.\n\n                                                                                                6\n\fCon provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è\nstato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023\nl’imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24\nVersamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Per ulteriori dettagli relativi ai codici\ntributo si veda la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023. Ulteriori modalità di versamento\ndell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli\nstrumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale\n(pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, potranno essere stabilite\ncon successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.\n\nQualora la ditta non invii la prescritta documentazione entro i termini prescritti e indicati\nnella lettera di affidamento, saranno a suo completo carico tutte le responsabilità previste\ndalla legge antimafia da cui questa Azienda deve essere tenuta indenne, con facoltà di\nrivalsa su depositi cauzionali, crediti, ecc., e/o con qualsiasi altra modalità.\n\n10)    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI\nAi sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati\npersonali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque\nraccolti dall’Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della\npredetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.\nIn relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante\nstrumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità\npredette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I\ndati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di\nvolta in volta individuati.\nIl trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei\nrequisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e\nservizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere\ngiudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal\nGarante per la protezione dei dati personali.\nIl conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità\nrichiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;\npertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.\nPotranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Amministrazione\nindividuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a\nmisure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.\nI dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:\n      Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte\n       della Commissione\n      Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Amministrazione, o comunque ad essa legati da\n       rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione\n       in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello\n       di protezione\n      Altre Amministrazioni pubbliche,       cui   i   dati   potranno   essere   comunicati   per\n       adempimenti procedimentali\n      Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le\n       modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia\n      Legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria.\nIn ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli\nsensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Amministrazione nel rispetto di quanto\nprevisto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).\n\n                                                                                                  7\n\fI dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.\nI dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:\n- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per\nle quali essi sono trattati;\n- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi\nnormativi.\nA tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta\npertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità\nsopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non\npertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale\nconservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.\nIn qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22\ndel Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere\nla conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di\nverificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha\naltresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione\nin forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni\ncaso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa\nrichiesta va rivolta all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71,\nModena (mail dpo@aou.mo.it).\nL’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione\ndei Dati personali (www.garanteprivacy.it).\nTitolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda\nOspedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena.\n\n11)    STIPULA DEL CONTRATTO SU SATER\nIl contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con documento generato e sottoscritto\ndigitalmente dal punto ordinante mediante l’apposita funzione di “Stipula RDO” sulla\npiattaforma telematica.\nUna volta ricevuto il contratto sul portale SATER, l’operatore economico dovrà entro 15 gg.\nprocedere alla sua sottoscrizione con firma digitale e al caricamento in apposita sezione e\nCONFERMA dello stesso (NON VA USATO IL COMANDO “RILASCIA”), per permettere\nl’esecuzione contrattuale generando le apposite schede PCP.\n\n12)    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO\n\nL’Azienda contraente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 d.lgs.\n36/2023 quando, richiamato preventivamente il prestatore del servizio mediante pec o altro\nmezzo idoneo, anche per una sola volta, all’osservanza degli obblighi inerenti al contratto,\nquesti ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.\nIn caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, il prestatore risponderà dei danni\nche da tale risoluzione anticipata potranno derivare all’Azienda, che avrà diritto di rivalersi\nsul deposito cauzionale (se presente).\n\n\n13)    RECESSO\n\nL’Azienda Sanitaria ha la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs 36/2023.\nÈ inoltre prevista la facoltà per l’Azienda sanitaria di recedere anticipatamente dal contratto,\nsenza che nulla sia dovuto, nel caso di attivazione di una Convenzione da parte dell’Agenzia\nregionale Intercent-ER avente ad oggetto la fornitura/servizio in oggetto.\n\n\n14)    CORRISPETTIVO\nIl corrispettivo dovuto al fornitore sarà esclusivamente quello in forza degli ordinativi di\nfornitura emessi dall’Azienda Sanitaria sulla base dell’offerta presentata.\n\n\n                                                                                                8\n\fIl pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda Sanitaria competente in favore del\nfornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità\npreviste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.\nCiascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo\nordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda\nSanitaria.\n\nIn base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti\nattuativi, le Aziende sanitarie dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini\nesclusivamente in forma elettronica. L’appaltatore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti\ninformatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si\nrinvia       alla    sezione      dedicata    al      sito     dell’Agenzia      Intercent-ER\nhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema\nRegionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati,\nmodalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio\nNoTI-ER.\nIn alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e\nl’invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla\npiattaforma di Intercent-ER all’indirizzo http://piattaformaintercenter.regione.emilia-\nromagna.it/portale/ previa registrazione.\n\n15)    FATTURAZIONE E PAGAMENTI\nLa fattura dovrà essere emessa esclusivamente a seguito dell’ordine elettronico da\nparte dell’Azienda Sanitaria e dovrà essere conforme alla normativa vigente in\nmateria di fatturazione elettronica.\nI pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.\nI fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il\nSistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.\n\nDi seguito i dati necessari per l’invio della fattura elettronica per l’azienda Committente:\n\n\n\n            Denominazione Ente                    AOU di Modena\n\n              CODICE IPA (IPA)                        AOU MO\n\n\n      CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU)                    UF6WX8\n\n\nInformazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti in Regione\nEmilia-Romagna, sono disponibili nell’apposita sezione del sito di Intercent-ER:\nhttp://intercenter.regione.emiliaromagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-\ninformazioni-generali\n\nInoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le\nAziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split\nPayment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione\ndi servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al\nfornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale\nscopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti –\nart.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).\nLo split payment IVA non si applica ai fornitori esteri.\nIl mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle\nfatture.\nI pagamenti delle fatture saranno effettuati con le modalità previste dalla presente lettera e\nsaranno subordinati al rispetto della normativa vigente e in particolare:\n       alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse\ndebitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del\n\n                                                                                               9\n\fdebito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il\ndiritto dell’Istituto di trattenere, tramite l’Azienda Sanitaria, dalle somme dovute alla ditta\nappaltatrice, gli importi di contributi omessi e relativi accessori);\n       alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73 “Disposizioni sulla riscossione\ndelle imposte sul reddito”: prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila\neuro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente\nagli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;\n       alle verifiche di adempimento ove applicabile, della disciplina in vigore dal\n01/01/2020, di cui all’art 17 bis “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed\nestensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di\nmanodopera”, del d.lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei\ncontribuenti ecc..), come modificato dall’articolo 4 del Decreto-Legge del 26/10/2019 n. 124\n(Disposizioni urgenti in materia fiscale ecc.).\nDocumento di trasporto elettronico\n\nNell’ambito del percorso di dematerializzazione dei processi di acquisto e logistica, lN\nRegione Emilia-Romagna, tramite l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Inter-cent-\nER, mette a disposizione la piattaforma Noti-ER, che consente lo scambio strutturato e\nsicuro di Ordini, Documenti di Trasporto e Fatture in formato elettronico tra le Pubbliche\nAmministrazioni e gli Operatori Economici, in conformità alle specifiche europee PEPPOL.\n\nL’adozione del DDT elettronico rappresenta un elemento strategico per l’efficientamento\ndell’intero ciclo passivo, consentendo una gestione più rapida, trasparente e automatizzata\ndei flussi Ordine–DDT–Fattura, con benefici concreti sia per le Amministrazioni sia per i\nfornitori, in termini di riduzione delle attività manuali, diminuzione-ne degli errori e\naccelerazione dei tempi di liquidazione.\n\nAffinché tali benefici possano essere pienamente realizzati, il DDT elettronico – oltre a\nessere formalmente conforme alle direttive di riferimento – deve riportare in modo corretto\ne completo tutte le informazioni necessarie alla riconciliazione automatica dei dati. In\nparticolare, si richiede ai fornitori di prestare specifica attenzione alla corretta valorizzazione\ndei seguenti elementi:\n\n•         tripletta “Numero Ordine” – “Data Ordine” – “EndPointID” del cliente;\n•         codice articolo dell’operatore economico;\n•         codice AIC;\n•         codice UDI-PI per i dispositivi medici;\n•         numero della riga d’ordine;\n•         lotto, seriale e data di scadenza, ove applicabili.\n\nAnaloga attenzione è richiesta nella fattura elettronica, nella quale dovrà essere indica-to il\nnumero identificativo esatto del DDT elettronico, correttamente referenziato nella riga di\nfattura. Tale correttezza consente al processo informatizzato del ciclo passivo di operare in\nmodo pienamente automatizzato, con un ulteriore risparmio di tempo nelle attività di\nregistrazione e una conseguente riduzione dei tempi di pagamento.\n\nSi ricorda che, per i fornitori che sottoscrivono contratti con le Aziende Sanitarie della\nRegione Emilia-Romagna, l’emissione del DDT elettronico e il suo invio tramite un Access\nPoint PEPPOL certificato costituiscono un obbligo contrattuale, necessario per\naccompagnare la consegna della merce.\n\nUna corretta e puntuale compilazione del DDT elettronico consente di velocizzare in modo\nsignificativo il processo di contabilizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture. Per tale\nmotivo, tutti i fornitori devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e devono\nattivarsi quanto prima per l’emissione corretta del DDT elettronico.\n\nÈ    stato    inoltre  attivato    un     indirizzo    di    posta    elettronica     dedicato:\ninfo_ddtelettronici@aou.mo.it al quale è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento\no supporto.\n\n\n\n                                                                                                10\n\f16)    TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI\n\nL‘affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui\nall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie,\nnonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.\nPer assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,\nl’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad\neccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti\ndedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane\nSpa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno\navvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al\ncontratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto\nprevisto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. Tale previsione è\nespressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa\ned eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.\nAi fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in\nrelazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo al servizio. Ai fini di\nagevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG dovrà\nessere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare\nnelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66 /2014, convertito\ncon L. n. 89/2014.\nL’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o\nsubcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve\nprocedere      all’immediata      risoluzione     del    rapporto     contrattuale,    informandone\ncontestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo\nterritorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per\ni subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.\n\n17)    MODALITÀ, LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA\n\nLa consegna dovrà avvenire presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria.\nLa consegna del materiale, verrà indicato di volta in volta nel buono di ordinazione; dovrà\navvenire tassativamente nei termini indicati sul buono stesso e comunque non oltre 10\ngiorni lavorativi (dal lun al ven) dal giorno successivo a quello di invio dell’ordine, in modo\nnon frazionato.\nIn deroga a tale disposizione, la consegna potrà essere frazionata ulteriormente qualora, in\ncasi di estrema necessità ed urgenza, il Servizio Appalti e Acquisti faccia espressa richiesta\nalla ditta, in via breve con mail o con formale pec, di consegnare in acconto almeno una\nparte del materiale, prima della scadenza dei termini stabiliti o in alternativa proponendo un\ncalendario per consegne programmate. Il frazionamento senza previa richiesta od\nautorizzazione del Servizio Unico Acquisti e Logistica, sarà considerato come mancata\nconsegna, con le conseguenze qui di seguito riportate. Il mancato rispetto dei termini di\nconsegna potrà infatti portare alla risoluzione del contratto. Le forniture dovranno\ncorrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto con buono d’ordine.\nIn caso di attivazione di “conto deposito” concordato con l’Azienda aggiudicataria, il\nreintegro del materiale utilizzato dovrà avvenire entro 48 ore dall’invio dell’ordine a\ncopertura del materiale utilizzato.\n\n18)    CONTESTAZIONI E PENALI\n\nQualora la Ditta non esegua le proprie prestazioni nei modi, nei contenuti e nei tempi\nstabiliti è considerata inadempiente e si provvederà in merito, secondo quanto previsto dalle\nvigenti leggi e dal Codice Civile.\nGli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali, fatti salvi il\nrisarcimento del maggior danno e la risoluzione contrattuale, sono:\n\nCONTESTAZIONE                                       PENALI E SANZIONI\nA - mancata consegna della merce ordinata           addebito di una penale del 10% sul valore netto\n                                                    del contratto - diritto di acquistare presso altre\n                                                    ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore\n\n                                                                                                   11\n\f                                                   inadempiente:\n                                                   resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la\n                                                   differenza per l’eventuale maggior prezzo\n                                                   rispetto a quello convenuto, sia ogni altro\n                                                   maggiore onere o danno comunque derivante, a\n                                                   causa       dell’inadempienza         stessa,     con\n                                                   incameramento in tutto o in parte della\n                                                   cauzione\nB - mancato rispetto dei tempi di consegna Addebito di una penale in misura giornaliera\n                                                   pari allo 0,5‰ del valore netto dell'ordine per\n                                                   ogni giorno solare di ritardo IN RELAZIONE A\n                                                   QUANTO       INDICATO        NELL’ORDINATIVO         E\n                                                   COMUNQUE NON OLTRE 10 GG. LAVORATIVI\n                                                   DALL’ EMISSIONE DELL’ORDINATIVO:\n                                                   - diritto di acquistare presso altre ditte i\n                                                   prodotti occorrenti in danno del fornitore\n                                                   inadempiente:        resterà      cioè     a    carico\n                                                   dell’inadempiente       sia    la    differenza   per\n                                                   l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello\n                                                   convenuto, sia ogni altro maggiore onere o\n                                                   danno      comunque         derivante,      a   causa\n                                                   dell’inadempienza stessa, con incameramento\n                                                   in tutto o in parte della cauzione\nC - mancata rispondenza delle forniture            In caso di mancata rispondenza dei Prodotti ai\neffettuate rispetto a quanto richiesto dal         requisiti richiesti, l’Amministrazione contraente\ncapitolato e dichiarato in offerta, riscontrata al si riserva la facoltà di procedere in uno dei\nmomento della consegna o successivamente in seguenti modi:\nsede d’uso                                         1. restituire la merce al fornitore che sarà\n                                                   tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà\n                                                   impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati\n                                                   dall’Amministrazione. In caso di ritardo nella\n                                                   sostituzione, l’Amministrazione potrà applicare\n                                                   la penalità prevista per la ritardata consegna;\n                                                   2. restituire la merce al fornitore, che sarà\n                                                   tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne\n                                                   la sostituzione e procedere all’acquisto in\n                                                   danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione\n                                                   a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso\n                                                   il risarcimento degli ulteriori danni.\n                                                   La reiterata fornitura (fino a n° 2 volte) di\n                                                   prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti\n                                                   costituirà motivo di risoluzione del contratto,\n                                                   secondo le modalità di cui al paragrafo\n                                                   “Risoluzione del contratto”\nD – consegna parziale o frazionata di              Addebito di una penale in misura giornaliera\nprodotti e/o materiale di consumo                  pari allo 0,5‰ del valore netto dell'ordine per\n                                                   ogni giorno solare di ritardo.\n                                                   In caso di reiterata consegna non conforme,\n                                                   dopo la prima volta in cui la Ditta ha dovuto\n                                                   provvedere alla sostituzione dei beni, l’Azienda\n                                                   Sanitaria potrà applicare una penale per ogni\n                                                   consegna non conforme: 1,5‰\n\n\n Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna della merce da fornire,\n l’Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure”\n mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC o e-mail, tenendo e incamerando la\n cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori.\n Sarà equiparato alla mancata consegna, il comportamento del fornitore che, intimato, non\n provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti\n\n                                                                                                   12\n\fnon conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi\nle caratteristiche pattuite.\nIn caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell’adempimento determini un\nimporto massimo delle penali superiore al 10% del valore netto contrattuale,\nl’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con le\nmodalità di cui al paragrafo “Risoluzione del contratto”, con conseguente incameramento\ndel deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.\nNel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi e qualora il ritardo nell’adempimento\ndetermini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto,\nl’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con\nconseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento\ndi ulteriori danni.\n\n19)    RITIRO E SOSTITUZIONE\n\nNel caso in cui la fornitura dovesse risultare difettosa e/o di qualità inferiore e/o, per\nqualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche tecniche richieste, verrà rifiutata.\nI prodotti forniti potranno essere contestati al fornitore mediante PEC o e-mail, quando,\nanche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga\naccertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro\nutilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto\nutilizzo.\n\nIn tal caso la ditta ha l’obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e/o non\ncompatibili e/o non funzionanti nel termine stabilito di giorni quattro lavorativi di\ncalendario dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla\nqualità stabilità e nella quantità richiesta entro i successivi quattro giorni lavorativi; i\ntermini decorrono dalla data del ricevimento della raccomandata, della PEC o della mail di\ncontestazione.\n\nI termini di pagamento decorreranno dalla data di acquisizione del materiale idoneo.\n\nNel caso di ritiro e sostituzione del materiale non conforme è sempre applicabile la norma di\ncui al paragrafo “Contestazioni e Penali”, qualora ne ricorrano le condizioni.\n\n20)    FORO COMPETENTE\nRelativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna\nsezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è\ncompetente esclusivamente il foro di Modena.\n\n21)    DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO\n\nL’affidamento deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria, mentre\nper l’Azienda è subordinata all’adozione del provvedimento di affidamento.\n\nL’Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche ai sensi dell’art.7 del D.L. n.52/2012,\nl’eventuale sopravvenuta attivazione di Convenzioni Consip e/o Intercent-ER per\nforniture/servizi comparabili, ed eventualmente di non procedere all’aggiudicazione qualora\ntali Convenzioni palesino condizioni migliorative.\n\nL’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di differire o non dar corso al perfezionamento del\ncontratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun\ndanno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dalle\nImprese neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.\n\nIl perfezionamento del contratto è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure\npreviste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.\n\n\n\n                                                                                              13\n\fLe clausole contenute nella presente nota hanno carattere di prevalenza sulla\n“documentazione per l’abilitazione” della categoria merceologica in cui rientra l’oggetto della\nprocedura.\n\nPer quanto non espressamente previsto nella presente nota, si intendono applicabili le\ndisposizioni di legge comunitarie, nazionali, regionali in materia di appalti di forniture, le\nnorme del codice civile riguardanti il contratto di somministrazione.\n\nFunzionario amministrativo referente: dott.ssa Cristina Brighetti tel. 0594224753\n(brighetti.cristina@aou.mo.it)\n                                                                        DANIELA\nDistinti saluti\n                                                                        GOLDONI\n                                           Il RUP                       07.10.2026\n                                      (Daniela Goldoni)                 13:35:46\n                                                                        GMT+02:00\nPer Accettazione\n\n                                          Per la ditta\n                                  (Il legale rappresentante)\n\n\n\n\n                                                                                            14\n\f",
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        "text": "Sfere riflettenti per Neuronavigatore Stealth Station S7-S8\n\nInvito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.\n\n===== Current official Intercent-ER tender record (selected Italian fields) =====\nSfere riflettenti per Neuronavigatore Stealth Station S7-S8\nUltimo aggiornamento da Sistema Acquisti Telematici - SATER: 21/10/2026 13:06\nDati del bando\nInvito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di Sfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.\nStato proceduraPresentazione Offerte/Risposte\nImporto appalto100.000,00 €\nCriterio di aggiudicazionePrezzo più basso\nData di pubblicazione a sistema07/10/2026\nTermine richiesta chiarimenti14/10/2026 12:00\nTermine presentazione delle offerte21/10/2026 10:00\nCig\nLotto 1 — Sfere riflettenti per neuronavigatore\nCIG: BD44F2A184\nOpenData ANAC\nUltimo aggiornamento: 20-10-2026, 16:05\n\n===== Official main invitation letter, pages 1–14 (Italian) =====\n                                                                           Spett.le ditta\n                                                                MEDTRONIC ITALIA S.p.A.\n\nOGGETTO: CIG In attesa di rilascio dalla piattaforma Intercent-ER–CUA 20260314\nInvito alla procedura telematica su piattaforma Intercent-ER per l’affidamento\ndiretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, della fornitura triennale di\nSfere riflettenti dedicate a Neuronavigatore Stealth Station S7-S8 occorrente\nall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Durata affidamento 3 anni.\nImporto base d’asta non superabile € 100.000,00 iva esclusa.\nCPV 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari”\n\n                                  LETTERA DI INVITO\n\nLa presente lettera intende facilitare alla ditta interessata la compilazione e presentazione\ndell’OFFERTA attraverso il portale https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, offerta che\nverrà considerata, a tutti gli effetti, come una proposta contrattuale. La semplice\npresentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme\ncontenute nella presente nota, messa a disposizione nella sezione “Atti” della presente\nprocedura, nel Capitolato Speciale MERER e nella restante documentazione sottoscritta dalla\nditta all’atto dell’iscrizione al portale Intercent-ER e riscontrabile al seguente link:\nhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi/bandi-di-\nabilitazione-mercato-elettronico/mercato-elettronico-beni-e-servizi-bando-di-abilitazione\nnella sezione “Allegati (di sola consultazione) – Documentazione”.\n\n1)      OGGETTO\nL’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha la necessità di affidare la seguente\nfornitura:\n\n                                    SFERE RIFLETTENTI DEDICATE A NEURONAVIGATORE\nOGGETTO DELLA FORNITURA\n                                    STEALTH STATION S7-S8\n\n                                    ANNI 3\n                                    NOTA BENE: Si precisa che, qualora l’importo massimo\n                                    spendibile non sia esaurito alla naturale scadenza\n                                    contrattuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre\n                                    l’estensione temporale del contratto alle medesime\n                                    condizioni pattuite, fatta salva la possibilità di revisione\n                                    prezzi come prevista ex art. 60 d.lgs. 36/2023 s.m.i., fino al\nDURATA                              raggiungimento dell’importo contrattuale previsto.\n                                    Ai sensi dell’art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023 s.m.i., il\n                                    contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il\n                                    tempo strettamente necessario alla conclusione della\n                                    procedura di individuazione del nuovo contraente.\n                                    In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle\n                                    prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e\n                                    condizioni previsti nel contratto.\nIMPORTO COMPLESSIVO                 € 100.000,00 iva esclusa\nPRESUNTO BASE D’ASTA NON\nSUPERABILE\n(I.V.A. ESCLUSA)\n\n                                                                                             1\n\f                                    Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti\n                                    in campo nazionale e comunitario relativamente alle\n                                    autorizzazioni      alla     produzione,      all’importazione,\n                                    all’immissione in commercio e all’uso; dovranno rispondere\nCARATTERISTICHE DELLA\n                                    ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al\nFORNITURA\n                                    momento dell’offerta, ad ogni altro provvedimento emanato\n                                    durante la fornitura stessa e uniformarsi a tutte le variazioni\n                                    apportate dalle future normative di settore.\n\n                                    Il corrispettivo dovuto al fornitore sarà esclusivamente\nCORRISPETTIVO                       quello in forza degli ordini di fornitura emessi dall’Azienda,\n                                    sulla base dell’offerta presentata.\nCpv principale                      33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici vari”\n\nRUP                                 Daniela Goldoni\n\n\n2)      CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA FORNITURA\nL’Azienda ha la necessità di approvvigionarsi delle tipologie di dispositivi specificamente\nriportati nel prospetto di offerta economica allegato alla procedura telematica su\npiattaforma SATER Intercent-ER e qui di seguito riassuntivamente riportato:\n\n                          PREZZO UNITARIO BASE     CODICE\n        DESCRIZIONE      D'ASTA NON SUPERABILE      DITTA                      CODICE GAAC\n                              IVA ESCLUSA\n SFERA RIFLETTENTE 48PZ          € 13,50          8801074                        1088494\n SFERA RIFLETTENTE 60PZ          € 13,50          8801075                        1118160\n  IMPORTO BASE D'ASTA TRIENNALE NON SUPERABILE IVA ESCLUSA                     € 100.000,00\n\nLe spese di trasporto sono comprese nel prezzo.\n\nIn relazione alla Fornitura si precisa che verrà richiesta la quotazione offerta per ogni\ndispositivo anche in mancanza dell’indicazione dei fabbisogni, in quanto essi sono soggetti\nalla variabilità legata alla tipologia della fornitura in affidamento.\nLa ditta affidataria è pertanto obbligata a fornire le quantità che in effetti saranno richieste,\nsenza sollevare eccezioni al riguardo, ed alle medesime condizioni contrattuali sia tecniche\nche economiche.\n\n3)     SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA\n\n                   I TERMINI SONO INDICATI SUL PORTALE SATER\n\n\n4)     MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA\nLa Ditta dovrà obbligatoriamente presentare i seguenti documenti in via telematica:\n\nDOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:\nA. La presente lettera d’invito, firmata digitalmente per accettazione;\nB. DGUE, da compilare utilizzando il modello informatico presente sulla piattaforma\n   Intercent-ER;\nC. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;\nD. Documento informativo sui rischi (da firmare solo per presa visione);\nE. Scheda di accettazione e presa visione del documento informativo ai sensi dell’Art.26, D.\n   Lgs.81/08;\nF. Scheda rischi interferenti;\nG. Dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione e assenza di cause di esclusione;\nH. Dichiarazione di NON trattamento dati (allegare una nota su carta intestata in cui\n   l’operatore economico dichiara che l’esecuzione del contratto NON comporterà\n\n                                                                                               2\n\f   operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda/Titolare del\n   trattamento).\n\nLa documentazione amministrativa richiesta deve essere compilata, firmata digitalmente e\ninserita nella busta “Documentazione amministrativa”.\n\nDOCUMENTAZIONE TECNICA:\nL’offerta tecnica dovrà contenere la documentazione tecnica dei prodotti offerti, necessaria\nal fine di accertare la conformità degli stessi ed effettuare la valutazione di qualità. Più in\nspecifico la documentazione tecnica dovrà contenere:\nA.       Scheda tecnica di ogni prodotto offerto dalla quale risultino i parametri relativi alle\ncaratteristiche dei prodotti offerti e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente\nin materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice; se\nil prodotto è iscritto alla “Banca Dati dei dispositivi medici (BD) / Repertorio dei Dispositivi\nMedici (RDM) ne andranno analiticamente riportati gli estremi; IN CASO NON SIA PRESENTE\nQUESTA ISCRIZIONE, ANDRA’ ALLEGATA APPOSITA DICHIARAZIONE DI MOTIVAZIONE.\nB.       Certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE e delle\nregistrazioni previste dalla classe di riferimento ai sensi dell’allegato IX “criteri di\nclassificazione” ai sensi del REGOLAMENTO UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (Medical\nDevice Regulation, “MDR”);\nC.       Istruzioni per l’uso (IFU);\nD.       Materiale illustrativo (depliants) e/o ogni altra documentazione necessaria alla\nvalutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti.\n\nOFFERTA ECONOMICA:\nL’offerta dovrà essere identificabile attraverso un numero di protocollo della ditta offerente\ne dovrà essere formulata secondo il facsimile .xlsx allegato sulla piattaforma Intercent-ER\ndenominato “OFFERTA ECONOMICA SFERE PER NEURONAVIGATORE”.\nL’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:\n     Prezzo complessivo offerto (I.V.A. esclusa) in euro con l’utilizzo di due decimali\n        espresso in cifre;\n     Prezzo unitario offerto (I.V.A. esclusa) in euro espresso in cifre, per ogni articolo\n        proposto;\n     L’aliquota I.V.A. da applicarsi;\n     Codice Repertorio e classificazione CND (ove previsti);\n     Gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e\n        sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 (a pena\n        di esclusione).\n\nAi sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore\nindica, a pena di esclusione, gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in\nmateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in\nopera e nei servizi di natura intellettuale.\n\nLa scheda di offerta economica, recante denominazione o ragione sociale nonché sede della\nditta, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta o di altra persona\nabilitata ad impegnare la ditta, con firma leggibile.\n\nL’offerta impegna la ditta fino all’affidamento.\n\nLa semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le\ncondizioni e norme contenute nella presente lettera.\n\n\n\n\n                                                                                              3\n\fI prezzi offerti devono essere comprensivi di: a) trasporto, facchinaggio e ogni altra spesa\naccessoria; b) tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’I.V.A., che la ditta assegnataria\ndovrà indicare in fattura.\nI prezzi e gli sconti da applicarsi per le forniture dell’appalto, si intendono IVA esclusa e\nsono fissati dalla Ditta offerente in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio,\ne quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia\ntenuta presente.\nIl prezzo di assegnazione è fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, salvo\neventuali più favorevoli condizioni economiche derivanti da azioni promozionali che\ndovranno essere tempestivamente comunicate, a cura della ditta, al Servizio\nApprovvigionamenti dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 60 d.lgs.\n36/2023 s.m.i.\n\nLa scrivente Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare le offerte ricevute.\n\n\n5)     MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO\nLa procedura di gara verrà interamente gestita attraverso la piattaforma del Mercato\nElettronico regionale SATER di Intercent-ER.\nL’aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento e verrà comunicata tramite la\npiattaforma SATER.\n\nRelativamente all’assegnazione della fornitura si precisa quanto segue:\ncon la stipula da parte dell’Azienda Sanitaria si perfeziona il contratto;\n\nl'assegnazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria mentre\nper l’Azienda Sanitaria è subordinata all’avvenuto controllo, nonché ad accertamento della\ninsussistenza delle cause ostative previste dalla legislazione antimafia, ai sensi del D.Lgs\n6/09/2011 n. 159;\n\nil documento stipula RdO è soggetto a bollo sin dall’origine; l’ammontare dell’imposta di\nbollo verrà calcolata ai sensi dell’Allegato I.4 d.lgs. 36/2023;\n\n\nl’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sul FVOE ai sensi dell’art. 35,\ncomma 5 bis del Codice dei contratti. Si precisa che a tal fine l’operatore economico deve\naccedere al proprio FVOE e fornire il consenso al trattamento dei dati alla Stazione\nAppaltante. Il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione\nappaltante di disporre l’affidamento dell’appalto, in quanto la medesima non potrà\nprocedere ad effettuare i necessari controlli sull’affidatario dell’appalto, come prescritto\ndalla normativa in materia.\n\n6)       REVISIONE PREZZI\nLa revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una\nprestazione ad esecuzione istantanea.\nLe parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo\nanno di durata dello stesso. A partire dalla seconda annualità contrattuale, si applica la\npresente clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di\nnatura oggettiva, che determinano:\na) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento\ndell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la\nvariazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;\nb) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,\nsuperiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento\ndel valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.\nLe clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate\nautomaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la\nvariazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di\nlavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in\n                                                                                               4\n\fcoerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o\ndiminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo\ndel contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.\n\nMetodologia di calcolo\nL’Azienda Sanitaria verifica la variazione del prezzo dei contratti della fornitura entro la fine\ndel contratto, fatta salva la richiesta su istanza di parte dell’O.E., che in virtù del principio di\nbuona fede contrattuale e leale collaborazione, è tenuto a segnalare tempestivamente alla\nstazione appaltante le variazioni dell’indice che comportino la necessità di revisione.\nLa revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. Il RUP,\nentro 30 giorni dal monitoraggio definisce il valore della eventuale revisione da effettuare; il\ntermine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni\nistruttorie. L’atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via\nPEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario, le stazioni appaltanti comunicano\nall’appaltatore la percentuale di adeguamento e richiede l’invio dei prezzi revisionati da\napplicare alle prestazioni da eseguire. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai\ncapoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento\nper il calcolo della variazione dell’indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del\nprezzo; pertanto, l’ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell’indice vari, in\naumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell’indice nel mese in cui è stata\neffettuata la prima revisione.\nNei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi\ndell’art. 119, comma 2, del codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi\nriferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e\ndeterminate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si\nattivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60,\ncomma 2.\nLa variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di\nindici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente\nvalore al mese del provvedimento di aggiudicazione.\nIn caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo\n1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è\nquello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come\nindividuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.\nAi fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai\nsensi dell'articolo 60, co. 3, lettera b), e dell’art. 11 dell’allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023,\nla scrivente Stazione Appaltante individua il CPV 33190000-8 “Dispositivi e prodotti medici\nvari” associato all’indice ISTAT “PPI (325) Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e\ndentistiche” presente nella tabella D1.\n\n7)       SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI\nSi precisa che la Ditta deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in\nmerito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-\nhow….) che costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,\ninnovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente\ntecnologico, pertanto coperti da riservatezza (art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs.\n36/2023). L’operatore deve presentare una specifica dichiarazione in merito agli eventuali\nsegreti allegando anche una copia dell’offerta tecnica con le parti oscurate. Resta inteso che\nla Stazione appaltante potrà ritenere non motivata e comprovata la dichiarazione e, di\nconseguenza, ritenere ostensibile l’offerta. Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si\nriterrà acquisito il consenso all’accesso integrale all’offerta.\n\n\n8)       ESCLUSIONE DALLA TRATTATIVA\n\nSi elencano tipiche ipotesi che determinano l’esclusione dalla procedura:\n\n          offerta economica condizionata e/o indeterminata e/o incompleta;\n\n                                                                                                  5\n\f          offerta economica e/o tecnica inserita nella sezione dedicata alla documentazione\n         amministrativa;\n          offerta di forniture differenti da quelle richieste.\n\nQuesto elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo.\n\n9)       ADEMPIMENTI DOPO L’AFFIDAMENTO\n\nA completamento degli atti di gara, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di\naffidamento, che verrà inviata DOPO l’aggiudicazione, dovrà essere presentata la seguente\ndocumentazione sottoscritta dal legale rappresentante ovvero di colui che ha firmato la\ndocumentazione:\n\n1.     Lettera di comunicazione dell’affidamento (che riceverete dopo la chiusura del\nprocedimento) controfirmata con firma digitale per accettazione a cura del legale\nrappresentante ovvero del procuratore munito di idonea procura;\n\n2.       Garanzia definitiva ex art. 53 del D.Lgs 36/2023: l'appaltatore costituisce una\ngaranzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o\nfideiussione pari al 5 per cento dell'importo contrattuale (escluse le opzioni art. 120\nD.Lgs.36/2023).\nLa cauzione deve essere costituita ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE\nDELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o\npresso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante,\nesclusivamente con strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento\nvigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui\nall'articolo 106, comma 3 “con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso\ncomma”. “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve\nessere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante\nricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi\ndell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite\ndall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1”. La garanzia prevede\nespressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la\nrinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché\nl'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della\nstazione appaltante. Alla garanzia definitiva NON si applicano le riduzioni previste\ndall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.\nLA VALIDITA’ DELLA GARANZIA DEVE ESSERE ALMENO PARI ALLA DURATA\nCONTRATTUALE.\nQualora l’importo del contratto venga modificato in ragione di opzioni e/o modifiche\ncontrattuali successive, la stazione appaltante potrà richiedere un’integrazione della\ngaranzia con le medesime modalità.\nLa cauzione può essere altresì costituita mediante accredito, con bonifico o con altri\nstrumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto codice IBAN\nIT57X0306902477100000046051 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena\npresso il Tesoriere dell’Azienda (INTESA SANPAOLO SPA), indicando il versante e la causale\n\"Cauzione definitiva Procedura Fornitura SFERE RIFLETTENTI PER NEURONAVIGATORE -\nCUA 20260314”;\n\n3.      Copia modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di bollo.\nIl contratto con relativi allegati è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, comma\n10, del D.Lgs 36/23 e all’allegato I.4 del codice. L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario.\n\n                                                                                                6\n\fCon provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è\nstato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023\nl’imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24\nVersamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Per ulteriori dettagli relativi ai codici\ntributo si veda la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023. Ulteriori modalità di versamento\ndell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli\nstrumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale\n(pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, potranno essere stabilite\ncon successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.\n\nQualora la ditta non invii la prescritta documentazione entro i termini prescritti e indicati\nnella lettera di affidamento, saranno a suo completo carico tutte le responsabilità previste\ndalla legge antimafia da cui questa Azienda deve essere tenuta indenne, con facoltà di\nrivalsa su depositi cauzionali, crediti, ecc., e/o con qualsiasi altra modalità.\n\n10)    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI\nAi sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati\npersonali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque\nraccolti dall’Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della\npredetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.\nIn relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante\nstrumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità\npredette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I\ndati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di\nvolta in volta individuati.\nIl trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei\nrequisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e\nservizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere\ngiudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal\nGarante per la protezione dei dati personali.\nIl conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità\nrichiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;\npertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.\nPotranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Amministrazione\nindividuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a\nmisure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.\nI dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:\n      Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte\n       della Commissione\n      Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Amministrazione, o comunque ad essa legati da\n       rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione\n       in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello\n       di protezione\n      Altre Amministrazioni pubbliche,       cui   i   dati   potranno   essere   comunicati   per\n       adempimenti procedimentali\n      Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le\n       modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia\n      Legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria.\nIn ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli\nsensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Amministrazione nel rispetto di quanto\nprevisto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).\n\n                                                                                                  7\n\fI dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.\nI dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:\n- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per\nle quali essi sono trattati;\n- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi\nnormativi.\nA tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta\npertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità\nsopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non\npertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale\nconservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.\nIn qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22\ndel Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere\nla conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di\nverificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha\naltresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione\nin forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni\ncaso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa\nrichiesta va rivolta all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71,\nModena (mail dpo@aou.mo.it).\nL’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione\ndei Dati personali (www.garanteprivacy.it).\nTitolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda\nOspedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena.\n\n11)    STIPULA DEL CONTRATTO SU SATER\nIl contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con documento generato e sottoscritto\ndigitalmente dal punto ordinante mediante l’apposita funzione di “Stipula RDO” sulla\npiattaforma telematica.\nUna volta ricevuto il contratto sul portale SATER, l’operatore economico dovrà entro 15 gg.\nprocedere alla sua sottoscrizione con firma digitale e al caricamento in apposita sezione e\nCONFERMA dello stesso (NON VA USATO IL COMANDO “RILASCIA”), per permettere\nl’esecuzione contrattuale generando le apposite schede PCP.\n\n12)    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO\n\nL’Azienda contraente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 d.lgs.\n36/2023 quando, richiamato preventivamente il prestatore del servizio mediante pec o altro\nmezzo idoneo, anche per una sola volta, all’osservanza degli obblighi inerenti al contratto,\nquesti ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.\nIn caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, il prestatore risponderà dei danni\nche da tale risoluzione anticipata potranno derivare all’Azienda, che avrà diritto di rivalersi\nsul deposito cauzionale (se presente).\n\n\n13)    RECESSO\n\nL’Azienda Sanitaria ha la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs 36/2023.\nÈ inoltre prevista la facoltà per l’Azienda sanitaria di recedere anticipatamente dal contratto,\nsenza che nulla sia dovuto, nel caso di attivazione di una Convenzione da parte dell’Agenzia\nregionale Intercent-ER avente ad oggetto la fornitura/servizio in oggetto.\n\n\n14)    CORRISPETTIVO\nIl corrispettivo dovuto al fornitore sarà esclusivamente quello in forza degli ordinativi di\nfornitura emessi dall’Azienda Sanitaria sulla base dell’offerta presentata.\n\n\n                                                                                                8\n\fIl pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda Sanitaria competente in favore del\nfornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità\npreviste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.\nCiascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo\nordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda\nSanitaria.\n\nIn base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti\nattuativi, le Aziende sanitarie dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini\nesclusivamente in forma elettronica. L’appaltatore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti\ninformatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si\nrinvia       alla    sezione      dedicata    al      sito     dell’Agenzia      Intercent-ER\nhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema\nRegionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati,\nmodalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio\nNoTI-ER.\nIn alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e\nl’invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla\npiattaforma di Intercent-ER all’indirizzo http://piattaformaintercenter.regione.emilia-\nromagna.it/portale/ previa registrazione.\n\n15)    FATTURAZIONE E PAGAMENTI\nLa fattura dovrà essere emessa esclusivamente a seguito dell’ordine elettronico da\nparte dell’Azienda Sanitaria e dovrà essere conforme alla normativa vigente in\nmateria di fatturazione elettronica.\nI pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.\nI fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il\nSistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.\n\nDi seguito i dati necessari per l’invio della fattura elettronica per l’azienda Committente:\n\n\n\n            Denominazione Ente                    AOU di Modena\n\n              CODICE IPA (IPA)                        AOU MO\n\n\n      CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU)                    UF6WX8\n\n\nInformazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti in Regione\nEmilia-Romagna, sono disponibili nell’apposita sezione del sito di Intercent-ER:\nhttp://intercenter.regione.emiliaromagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-\ninformazioni-generali\n\nInoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le\nAziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split\nPayment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione\ndi servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al\nfornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale\nscopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti –\nart.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).\nLo split payment IVA non si applica ai fornitori esteri.\nIl mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle\nfatture.\nI pagamenti delle fatture saranno effettuati con le modalità previste dalla presente lettera e\nsaranno subordinati al rispetto della normativa vigente e in particolare:\n       alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse\ndebitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del\n\n                                                                                               9\n\fdebito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il\ndiritto dell’Istituto di trattenere, tramite l’Azienda Sanitaria, dalle somme dovute alla ditta\nappaltatrice, gli importi di contributi omessi e relativi accessori);\n       alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73 “Disposizioni sulla riscossione\ndelle imposte sul reddito”: prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila\neuro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente\nagli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;\n       alle verifiche di adempimento ove applicabile, della disciplina in vigore dal\n01/01/2020, di cui all’art 17 bis “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed\nestensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di\nmanodopera”, del d.lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei\ncontribuenti ecc..), come modificato dall’articolo 4 del Decreto-Legge del 26/10/2019 n. 124\n(Disposizioni urgenti in materia fiscale ecc.).\nDocumento di trasporto elettronico\n\nNell’ambito del percorso di dematerializzazione dei processi di acquisto e logistica, lN\nRegione Emilia-Romagna, tramite l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Inter-cent-\nER, mette a disposizione la piattaforma Noti-ER, che consente lo scambio strutturato e\nsicuro di Ordini, Documenti di Trasporto e Fatture in formato elettronico tra le Pubbliche\nAmministrazioni e gli Operatori Economici, in conformità alle specifiche europee PEPPOL.\n\nL’adozione del DDT elettronico rappresenta un elemento strategico per l’efficientamento\ndell’intero ciclo passivo, consentendo una gestione più rapida, trasparente e automatizzata\ndei flussi Ordine–DDT–Fattura, con benefici concreti sia per le Amministrazioni sia per i\nfornitori, in termini di riduzione delle attività manuali, diminuzione-ne degli errori e\naccelerazione dei tempi di liquidazione.\n\nAffinché tali benefici possano essere pienamente realizzati, il DDT elettronico – oltre a\nessere formalmente conforme alle direttive di riferimento – deve riportare in modo corretto\ne completo tutte le informazioni necessarie alla riconciliazione automatica dei dati. In\nparticolare, si richiede ai fornitori di prestare specifica attenzione alla corretta valorizzazione\ndei seguenti elementi:\n\n•         tripletta “Numero Ordine” – “Data Ordine” – “EndPointID” del cliente;\n•         codice articolo dell’operatore economico;\n•         codice AIC;\n•         codice UDI-PI per i dispositivi medici;\n•         numero della riga d’ordine;\n•         lotto, seriale e data di scadenza, ove applicabili.\n\nAnaloga attenzione è richiesta nella fattura elettronica, nella quale dovrà essere indica-to il\nnumero identificativo esatto del DDT elettronico, correttamente referenziato nella riga di\nfattura. Tale correttezza consente al processo informatizzato del ciclo passivo di operare in\nmodo pienamente automatizzato, con un ulteriore risparmio di tempo nelle attività di\nregistrazione e una conseguente riduzione dei tempi di pagamento.\n\nSi ricorda che, per i fornitori che sottoscrivono contratti con le Aziende Sanitarie della\nRegione Emilia-Romagna, l’emissione del DDT elettronico e il suo invio tramite un Access\nPoint PEPPOL certificato costituiscono un obbligo contrattuale, necessario per\naccompagnare la consegna della merce.\n\nUna corretta e puntuale compilazione del DDT elettronico consente di velocizzare in modo\nsignificativo il processo di contabilizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture. Per tale\nmotivo, tutti i fornitori devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e devono\nattivarsi quanto prima per l’emissione corretta del DDT elettronico.\n\nÈ    stato    inoltre  attivato    un     indirizzo    di    posta    elettronica     dedicato:\ninfo_ddtelettronici@aou.mo.it al quale è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento\no supporto.\n\n\n\n                                                                                                10\n\f16)    TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI\n\nL‘affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui\nall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie,\nnonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.\nPer assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,\nl’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad\neccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti\ndedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane\nSpa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno\navvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al\ncontratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto\nprevisto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. Tale previsione è\nespressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa\ned eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.\nAi fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in\nrelazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo al servizio. Ai fini di\nagevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG dovrà\nessere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare\nnelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66 /2014, convertito\ncon L. n. 89/2014.\nL’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o\nsubcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve\nprocedere      all’immediata      risoluzione     del    rapporto     contrattuale,    informandone\ncontestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo\nterritorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per\ni subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.\n\n17)    MODALITÀ, LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA\n\nLa consegna dovrà avvenire presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria.\nLa consegna del materiale, verrà indicato di volta in volta nel buono di ordinazione; dovrà\navvenire tassativamente nei termini indicati sul buono stesso e comunque non oltre 10\ngiorni lavorativi (dal lun al ven) dal giorno successivo a quello di invio dell’ordine, in modo\nnon frazionato.\nIn deroga a tale disposizione, la consegna potrà essere frazionata ulteriormente qualora, in\ncasi di estrema necessità ed urgenza, il Servizio Appalti e Acquisti faccia espressa richiesta\nalla ditta, in via breve con mail o con formale pec, di consegnare in acconto almeno una\nparte del materiale, prima della scadenza dei termini stabiliti o in alternativa proponendo un\ncalendario per consegne programmate. Il frazionamento senza previa richiesta od\nautorizzazione del Servizio Unico Acquisti e Logistica, sarà considerato come mancata\nconsegna, con le conseguenze qui di seguito riportate. Il mancato rispetto dei termini di\nconsegna potrà infatti portare alla risoluzione del contratto. Le forniture dovranno\ncorrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto con buono d’ordine.\nIn caso di attivazione di “conto deposito” concordato con l’Azienda aggiudicataria, il\nreintegro del materiale utilizzato dovrà avvenire entro 48 ore dall’invio dell’ordine a\ncopertura del materiale utilizzato.\n\n18)    CONTESTAZIONI E PENALI\n\nQualora la Ditta non esegua le proprie prestazioni nei modi, nei contenuti e nei tempi\nstabiliti è considerata inadempiente e si provvederà in merito, secondo quanto previsto dalle\nvigenti leggi e dal Codice Civile.\nGli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali, fatti salvi il\nrisarcimento del maggior danno e la risoluzione contrattuale, sono:\n\nCONTESTAZIONE                                       PENALI E SANZIONI\nA - mancata consegna della merce ordinata           addebito di una penale del 10% sul valore netto\n                                                    del contratto - diritto di acquistare presso altre\n                                                    ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore\n\n                                                                                                   11\n\f                                                   inadempiente:\n                                                   resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la\n                                                   differenza per l’eventuale maggior prezzo\n                                                   rispetto a quello convenuto, sia ogni altro\n                                                   maggiore onere o danno comunque derivante, a\n                                                   causa       dell’inadempienza         stessa,     con\n                                                   incameramento in tutto o in parte della\n                                                   cauzione\nB - mancato rispetto dei tempi di consegna Addebito di una penale in misura giornaliera\n                                                   pari allo 0,5‰ del valore netto dell'ordine per\n                                                   ogni giorno solare di ritardo IN RELAZIONE A\n                                                   QUANTO       INDICATO        NELL’ORDINATIVO         E\n                                                   COMUNQUE NON OLTRE 10 GG. LAVORATIVI\n                                                   DALL’ EMISSIONE DELL’ORDINATIVO:\n                                                   - diritto di acquistare presso altre ditte i\n                                                   prodotti occorrenti in danno del fornitore\n                                                   inadempiente:        resterà      cioè     a    carico\n                                                   dell’inadempiente       sia    la    differenza   per\n                                                   l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello\n                                                   convenuto, sia ogni altro maggiore onere o\n                                                   danno      comunque         derivante,      a   causa\n                                                   dell’inadempienza stessa, con incameramento\n                                                   in tutto o in parte della cauzione\nC - mancata rispondenza delle forniture            In caso di mancata rispondenza dei Prodotti ai\neffettuate rispetto a quanto richiesto dal         requisiti richiesti, l’Amministrazione contraente\ncapitolato e dichiarato in offerta, riscontrata al si riserva la facoltà di procedere in uno dei\nmomento della consegna o successivamente in seguenti modi:\nsede d’uso                                         1. restituire la merce al fornitore che sarà\n                                                   tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà\n                                                   impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati\n                                                   dall’Amministrazione. In caso di ritardo nella\n                                                   sostituzione, l’Amministrazione potrà applicare\n                                                   la penalità prevista per la ritardata consegna;\n                                                   2. restituire la merce al fornitore, che sarà\n                                                   tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne\n                                                   la sostituzione e procedere all’acquisto in\n                                                   danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione\n                                                   a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso\n                                                   il risarcimento degli ulteriori danni.\n                                                   La reiterata fornitura (fino a n° 2 volte) di\n                                                   prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti\n                                                   costituirà motivo di risoluzione del contratto,\n                                                   secondo le modalità di cui al paragrafo\n                                                   “Risoluzione del contratto”\nD – consegna parziale o frazionata di              Addebito di una penale in misura giornaliera\nprodotti e/o materiale di consumo                  pari allo 0,5‰ del valore netto dell'ordine per\n                                                   ogni giorno solare di ritardo.\n                                                   In caso di reiterata consegna non conforme,\n                                                   dopo la prima volta in cui la Ditta ha dovuto\n                                                   provvedere alla sostituzione dei beni, l’Azienda\n                                                   Sanitaria potrà applicare una penale per ogni\n                                                   consegna non conforme: 1,5‰\n\n\n Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna della merce da fornire,\n l’Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure”\n mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC o e-mail, tenendo e incamerando la\n cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori.\n Sarà equiparato alla mancata consegna, il comportamento del fornitore che, intimato, non\n provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti\n\n                                                                                                   12\n\fnon conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi\nle caratteristiche pattuite.\nIn caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell’adempimento determini un\nimporto massimo delle penali superiore al 10% del valore netto contrattuale,\nl’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con le\nmodalità di cui al paragrafo “Risoluzione del contratto”, con conseguente incameramento\ndel deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.\nNel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi e qualora il ritardo nell’adempimento\ndetermini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto,\nl’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con\nconseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento\ndi ulteriori danni.\n\n19)    RITIRO E SOSTITUZIONE\n\nNel caso in cui la fornitura dovesse risultare difettosa e/o di qualità inferiore e/o, per\nqualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche tecniche richieste, verrà rifiutata.\nI prodotti forniti potranno essere contestati al fornitore mediante PEC o e-mail, quando,\nanche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga\naccertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro\nutilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto\nutilizzo.\n\nIn tal caso la ditta ha l’obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e/o non\ncompatibili e/o non funzionanti nel termine stabilito di giorni quattro lavorativi di\ncalendario dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla\nqualità stabilità e nella quantità richiesta entro i successivi quattro giorni lavorativi; i\ntermini decorrono dalla data del ricevimento della raccomandata, della PEC o della mail di\ncontestazione.\n\nI termini di pagamento decorreranno dalla data di acquisizione del materiale idoneo.\n\nNel caso di ritiro e sostituzione del materiale non conforme è sempre applicabile la norma di\ncui al paragrafo “Contestazioni e Penali”, qualora ne ricorrano le condizioni.\n\n20)    FORO COMPETENTE\nRelativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna\nsezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è\ncompetente esclusivamente il foro di Modena.\n\n21)    DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO\n\nL’affidamento deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria, mentre\nper l’Azienda è subordinata all’adozione del provvedimento di affidamento.\n\nL’Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche ai sensi dell’art.7 del D.L. n.52/2012,\nl’eventuale sopravvenuta attivazione di Convenzioni Consip e/o Intercent-ER per\nforniture/servizi comparabili, ed eventualmente di non procedere all’aggiudicazione qualora\ntali Convenzioni palesino condizioni migliorative.\n\nL’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di differire o non dar corso al perfezionamento del\ncontratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun\ndanno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dalle\nImprese neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.\n\nIl perfezionamento del contratto è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure\npreviste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.\n\n\n\n                                                                                              13\n\fLe clausole contenute nella presente nota hanno carattere di prevalenza sulla\n“documentazione per l’abilitazione” della categoria merceologica in cui rientra l’oggetto della\nprocedura.\n\nPer quanto non espressamente previsto nella presente nota, si intendono applicabili le\ndisposizioni di legge comunitarie, nazionali, regionali in materia di appalti di forniture, le\nnorme del codice civile riguardanti il contratto di somministrazione.\n\nFunzionario amministrativo referente: dott.ssa Cristina Brighetti tel. 0594224753\n(brighetti.cristina@aou.mo.it)\n                                                                        DANIELA\nDistinti saluti\n                                                                        GOLDONI\n                                           Il RUP                       07.10.2026\n                                      (Daniela Goldoni)                 13:35:46\n                                                                        GMT+02:00\nPer Accettazione\n\n                                          Per la ditta\n                                  (Il legale rappresentante)\n\n\n\n\n                                                                                            14\n\f",
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